![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Nov/2023 |
24J-07804 |
2444007312 |
ALQUILER DE FACILIDAD |
Computer Learning Centers,INC Forward Learning |
$5,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Nov/2023 |
24J-07650 |
2444007308 |
Exterminación de Sabandijas - SOR Metro |
MIRANDA & SONS, LLC |
$12,312.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Nov/2023 |
24J-07870 |
2444007307 |
COMPRA DE BATERIAS 2 EXCAVADORA KOBELCO 2006 133-55351 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Nov/2023 |
24J-07496 |
2444006925M1 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,668.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07902 |
2444007306 |
Vaciado de pozo séptico |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$400.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Nov/2023 |
24J-07906 |
2444007304 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$118.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07892 |
2444007301 |
30645- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$219.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Nov/2023 |
24J-07892 |
2444007302 |
30645- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$636.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Nov/2023 |
24J-06728 |
2444007298 |
INSTALACION DE BOMBA CERTICAL PARA ACTUALIZAR SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA EDIF ISABEL II EN PONCE |
ADVANCE SOURCE INC. |
$9,360.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Nov/2023 |
24J-07897 |
2444007299 |
Adquisición de Dispositivos Portátiles |
Computer Inn Corp |
$61,006.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Nov/2023 |
24J-07881 |
2444007296 |
REQ 0000018118 (PO 24330008) BATERIA 1-8228 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$209.91 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Nov/2023 |
24J-07875 |
2444007295 |
Baterías para la Planta Eléctrica CUMINS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07815 |
2444007227 |
COMPRA MANTERIALES CONTRATO WILLIAM GARCIA HERNANDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$617.31 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Nov/2023 |
24J-07833 |
2444007277 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CECILIA VELAZQUEZ ROSADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$867.48 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Nov/2023 |
24J-07876 |
2444007294 |
Materiales de oficina Región Ponce |
Distribuidora Central LLC |
$311.60 |
Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia |
|
08/Nov/2023 |
24J-07520 |
2444007293 |
REEMPLAZO DE PANEL PARA SISTEMA DE CONTROL |
PRIME SECURITY & TECHNOLOGIES INC. |
$17,320.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Nov/2023 |
24J-07376 |
2444007292 |
construción |
ORNAMENTACION QUINTANA INC. |
$18,538.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07694 |
2444007218 |
Papel Corto y Papel Tamaño Legal |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,560.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
08/Nov/2023 |
24J-07467 |
2444007289 |
Fumigacion Furgones de Almacen |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$220.48 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Nov/2023 |
24J-07492 |
2444007290 |
30602- Ropa de Cama y Toallas |
CHSI CARIBBEAN HOTEL SUPPLIES, INC. |
$15,360.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |