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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Oct/2023 |
24J-06815 |
2444006271 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06663 |
2444006291 |
30472- Meeting Package - 3 de noviembre de 2023 |
Embassy Suites by Hilton Dorado del Mar Beach Resort |
$17,585.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Oct/2023 |
24J-05045 |
2444005981M1 |
Compra unidad aire acondicionado 10 ton area de computadora |
J.J. SPECIALIST & SERVICES INC |
$17,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Oct/2023 |
24J-06793 |
2444006290 |
RECICLAJE DE BOMBILLAS |
LAMP- RECYCLING CO. INC. |
$103.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06475 |
2444006275 |
CASCOS DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$124.46 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06773 |
2444006283 |
SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Oct/2023 |
24J-06778 |
2444006265 |
PAUTA PARA AVISO |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Departamento de Hacienda |
|
25/Oct/2023 |
24J-06838 |
2444006287 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$644.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Oct/2023 |
24J-06792 |
2444006285 |
Repuesto de Vehiculo de Motor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Oct/2023 |
24J-06306 |
2444006230 |
Solicitud Compra Pintura- Piso 16 |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,399.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Oct/2023 |
24J-06667 |
2444006279 |
Adquisicion de piezas Tab. 30568 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$604.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Oct/2023 |
24J-01220 |
2444001357M1 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ALL INCLUSIVE |
EM SYSTEM GROUP CORP |
$480,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Oct/2023 |
24J-01331 |
2444001364M1 |
EMISION Y ENVIO POR CORREO LICENCIAS DE CONDUCIR Y IDENTIFICACIONES |
EM SYSTEM GROUP CORP |
$114,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Oct/2023 |
24J-06428 |
2444006282 |
COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE RECAUDACIONES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$95.95 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Oct/2023 |
24J-06654 |
2444006281 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$879.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Oct/2023 |
24J-06476 |
2444006266 |
SERVICIO DE APICULTOR |
ISLAND EXTERMINATING SERVICES INC |
$875.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Oct/2023 |
24J-06770 |
2444006269 |
PIEZAS PARA EQP |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Oct/2023 |
24J-06499 |
2444006248 |
Glutose Oral (Glucose 15 GM Gel) Tube 1.3 OZ |
VP WHOLESALER INC |
$862.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Oct/2023 |
24J-06676 |
2444006277 |
RENTA GUAGUA SONIDO |
L&J EVENTS, INC. |
$1,600.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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25/Oct/2023 |
24J-06789 |
2444006270 |
Alquiler Van de Carga |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,400.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |