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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Oct/2023 |
24J-06886 |
2444006641 |
Cilindros para Refrigerante |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,808.28 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-07029 |
2444006651 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,735.94 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07099 |
2444006539 |
CARTAPACIOS / SARH |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$81.11 |
Departamento de Justicia |
|
31/Oct/2023 |
24J-06896 |
2444006645 |
GOMAS CARRETON |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$880.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-07227 |
2444006691 |
Mantenimiento Mangual |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$89,941.08 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
31/Oct/2023 |
24J-06902 |
2444006646 |
Reparacion unidad de Aire Acondiciondo area de frente de la Ford Transit GE 08453 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$620.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-06991 |
2444006688 |
SELLOS POSTALES CORREO |
United States Postal Service |
$35,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-06978 |
2444006603 |
Dos humificadores |
Quick Delivery |
$2,029.74 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2023 |
24J-06992 |
2444006602 |
CONECTORES NIBP MONITOR ZOLL X SERIES |
PALADIUS CORP. |
$375.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07019 |
2444006655 |
HYDROBUSTER |
Mega Parts and Service Inc |
$324.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07049 |
2444006648 |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$464.99 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07079 |
2444006644 |
TINTA NEGRA PARA PONCHADOR MP550 |
UNIFOTO INC. |
$98.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07015 |
2444006658 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA E. MATEO RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,383.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
31/Oct/2023 |
24J-07087 |
2444006664 |
Tintes Vehiculos Oficiales ACAA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$766.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
31/Oct/2023 |
24J-07198 |
2444006677 |
Wireless Keyboard & Wireless Mouse Set |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$147.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Oct/2023 |
24J-06753 |
2444006685 |
Cables Slim |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$1,900.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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31/Oct/2023 |
24J-06784 |
2444006669 |
Reparación A/C Villa 4 |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$4,262.23 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-06774 |
2444006654 |
Arrendamiento de Fotocopiadoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,277,438.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/Oct/2023 |
24J-07209 |
2444006676 |
Compra de Gomas 1622 Las Marías |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07011 |
2444006659 |
GMC -Yukon, GE:05198, Cristal delantero |
TRUCKARS, INC |
$426.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |