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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Oct/2023 |
24J-06921 |
2444006714 |
Ambu Bags Adulto (Ventiladores Manuales Adulto) |
VP WHOLESALER INC |
$2,370.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-03921 |
2444003489M3 |
ALQUILER VEHICULOS DE MOTOR A CORTO PLAZO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,800.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
31/Oct/2023 |
24J-07230 |
2444006728 |
Iluminarias |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$4,003.95 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
31/Oct/2023 |
24J-07221 |
2444006702 |
servicio de triturar region Mayaguez |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$6,979.80 |
Departamento de la Familia |
|
31/Oct/2023 |
24J-06826 |
2444006735 |
REPARACIÓN POR DANOS OCULTOS EN ORDEN #2444002389, TABLILLA GE07398 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$347.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07135 |
2444006624 |
Sillas ejecutivas heavy duty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,332.35 |
Departamento de Salud |
|
31/Oct/2023 |
24J-06506 |
2444006612 |
LICENCIA DE KRONOS |
Interboro Systems Corp. |
$23,634.37 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
31/Oct/2023 |
24J-06564 |
2444006732 |
SOLICITUD DE LA COMPRA DE VEINTE (20) SILLAS SILLA DE VISITA PROFESIONAL CON RESPALDO DARK AIR GRID EN MALLA POR $6500.00 DOLARES |
IOS CORP |
$5,720.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07274 |
2444006716 |
ACTIVIDAD DE ADOPCION |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,063.00 |
Administración de Familia y Niños |
|
31/Oct/2023 |
24J-07146 |
2444006737 |
EQUIPO DE OFICINA Y DE CASA |
Quick Delivery |
$5,083.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2023 |
24J-06465 |
2444006727 |
DISCO/ SERVICIO DE BANDA ANCHA |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$234.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-07170 |
2444006731 |
IMPRESIÓN LITERATURA |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$600.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07219 |
2444006729 |
inspeccion noviembre |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$33.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
31/Oct/2023 |
24J-06414 |
2444006589 |
Productos higiene personal 24-01 |
Quick Delivery |
$15,053.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-06414 |
2444006590 |
Productos higiene personal 24-01 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$9,012.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-06879 |
2444006709 |
ARTICULOS TRIMMERS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$780.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Oct/2023 |
24J-06976 |
2444006739 |
COMPRA DE MATERIALES #2 JANNETTE LLANOS ZARZUELA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,611.93 |
Departamento de la Vivienda |
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31/Oct/2023 |
24J-07153 |
2444006736 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-06979 |
2444006678 |
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y PROMOCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEMEDICINA DEL DS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,920.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Oct/2023 |
24J-07178 |
2444006635 |
PAPEL Y BOLIGRAFOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,284.90 |
Departamento de Salud |