Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia ↩

01/Nov/2023

24J-07240
2444006849
Air Compressor
GRAINGER CARIBE, INC.
$360.76
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

01/Nov/2023

24J-07073
2444006847
REMPLAZO CRISTAL DELANTERO GE-10194 / TRANSPORTE
AUROFA TIRE CENTER CORP.
$765.00
Departamento de Justicia

01/Nov/2023

24J-07132
2444006843
REMPLAZO CRISTAL DELANTERO GE-10280 / TRANSPORTE
AUROFA TIRE CENTER CORP.
$765.00
Departamento de Justicia

01/Nov/2023

24J-06890
2444006848
Cemento
COMERCIAL TORO, INC
$1,056.00
Departamento de Transportación y Obras Públicas

01/Nov/2023

24J-07363
2444006823
Para reparación de vehiculo
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.
$110.00
Departamento Recreación y Deportes

01/Nov/2023

24J-07375
2444006834
MATERIALES DE PINTURA
A. GARCIA & CO., INC.
$1,404.16
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

01/Nov/2023

24J-07187
2444006842
NEVERA
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC.
$999.00
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

01/Nov/2023

24J-07242
2444006837
PINTURAS Y MATERIALES RELACIONADOS
A. GARCIA & CO., INC.
$349.20
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

01/Nov/2023

24J-07242
2444006838
PINTURAS Y MATERIALES RELACIONADOS
LANCO MANUFACTURING CORP.
$3,277.35
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

01/Nov/2023

24J-07026
2444006835
GAFAS DE SEGURIDAD
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP
$525.00
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Nov/2023

24J-07035
2444006830
Fumiación Cuartel Barrio Obrero
COSTELLO EXTERMINATING, INC.
$508.00
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Nov/2023

24J-07364
2444006824
Para reparación de vehiculo
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.
$110.00
Departamento Recreación y Deportes

01/Nov/2023

24J-07259
2444006829
MATERIALES DE OFICINIA
OFFICE GALLERY, LLC.
$38.35
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Nov/2023

24J-07321
2444006805
Decomiso y reciclaje de equipo electronico
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T.,
$3,409.00
Departamento de Salud

01/Nov/2023

24J-07368
2444006827
SERVICIO DE COMIDA
PANADERIA LA SEVILLANA, INC.
$1,359.00
Departamento de Estado

01/Nov/2023

24J-07350
2444006819
SERVICIO DE TRITURACION OFICINA DE PEÑUELAS

INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC.
$1,358.00
Departamento de la Familia

01/Nov/2023

24J-06627
2444006820
LICENCIA DE SISTEMA
J. E. SOFTWARE GROUP, INC.
$4,875.00
Departamento de Estado

01/Nov/2023

24J-07031
2444006782
Equipos de seguridad para inspección
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP
$525.00
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Nov/2023

24J-07316
2444006810
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO PARA JOSE F. OLIVER RIVERA
LANCO MANUFACTURING CORP.
$620.91
Departamento de la Vivienda

01/Nov/2023

24J-07273
2444006812
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ZULMA D. ORTIZ MARTINEZ
LANCO MANUFACTURING CORP.
$718.12
Departamento de la Vivienda