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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Nov/2023 |
24J-08045 |
2444007422 |
CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,510.25 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
09/Nov/2023 |
24J-07289 |
2444007421 |
Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$322.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Nov/2023 |
24J-07978 |
2444007418 |
VIAJE A ST. LOUIS MARIA L. MARIN COLON |
Condado Travel, Inc. |
$951.40 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
09/Nov/2023 |
24J-07687 |
2444007285 |
Polos |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$416.25 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
09/Nov/2023 |
24J-07988 |
2444007409C |
REQ18287 240040 GOMAS GE-12527 Y GE-12528 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Nov/2023 |
24J-00327 |
2444001224M1 |
MANTENIMIENTO MAINFRAME |
MAINLINE INFORMATION SYSTEMS, INC. |
$52,380.00 |
Administración para el Sustento de Menores |
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09/Nov/2023 |
24J-00820 |
2444001006M2 |
CAMION CON CAJA CERRADA |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$118,500.00 |
Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez |
|
09/Nov/2023 |
24J-08024 |
2444007417 |
Equipo Tecnológico |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$602.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Nov/2023 |
24J-06963 |
2444007317 |
BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$8,700.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Nov/2023 |
24J-08025 |
2444007416 |
093-DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,918.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Nov/2023 |
24J-08020 |
2444007415 |
093-DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,918.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Nov/2023 |
24J-05505 |
2444006907 |
Alimentos Temporada Huracanes 2 |
PROCESADORA LA ESPERANZA, INC. |
$17,675.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Nov/2023 |
24J-07957 |
2444007394 |
REQ-18192 240028 TONER IMPRESORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,161.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Nov/2023 |
24J-07648 |
2444007408 |
BOMBA AGUA BAYANEY |
EDGARDO BARRETO DBA COMERCIAL HNOS. BARRETO III |
$299.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Nov/2023 |
24J-08009 |
2444007414 |
Traslado de jugadores |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$1,300.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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09/Nov/2023 |
24J-03370 |
2444007406 |
PARA ADQUIRIR TRAJES DE PROTECCIÓN QUÍMICA AVANZADA CON CAPUCHA Y BOTAS INTEGRADAS PARA APLICACIONES INSDUSTRIALES Y DE RESPUESTA PARA LA DIVISIÓN DE PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PALADIUS CORP. |
$152,690.96 |
Departamento de Salud |
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09/Nov/2023 |
24J-07605 |
2444007413 |
Adobe Acrobat Pro v2020 Perpetual License |
PEGS |
$2,825.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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09/Nov/2023 |
24J-07517 |
2444007412 |
COMPRA DE PONCHADOR PARA SECRETARIA RECURSOS HUMANOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,873.00 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Nov/2023 |
24J-07932 |
2444007348 |
ALMUERZO COMITE REGLAMENTO COC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$157.50 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Nov/2023 |
24J-06929 |
2444007411 |
SERVICIO ACTUALIZACION POR 1 AÑO LICENCIA GIS |
Geographic Mapping Technologies Corp |
$1,374.10 |
Departamento de la Vivienda |