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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Nov/2023 |
24J-04929 |
2444005834 |
SOLICITUD COMPRA EXCEPCIONAL. ADQUISICION DESCONOCIDOS PARA PROGRMA DE PROFICIENCIA DE PUERTO RICO |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$96,765.00 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-04929 |
2444005833 |
SOLICITUD COMPRA EXCEPCIONAL. ADQUISICION DESCONOCIDOS PARA PROGRMA DE PROFICIENCIA DE PUERTO RICO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$102,073.55 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-07327 |
2444006950 |
SOBRES IMPRESOS |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$547.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Nov/2023 |
24J-07223 |
2444006963 |
Ponchador Fechador con Pad de Tinta Integrada |
S.O.P., INC. |
$345.80 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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02/Nov/2023 |
24J-07340 |
2444006945 |
COMPRA DE PONCHADORES PARA LA SECRETARIA DE GERENCIA |
IOS CORP |
$239.40 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Nov/2023 |
24J-07322 |
2444006952 |
MATERIAL FORENSE PARA SERVICIOS TECNICOS |
UNIFOTO INC. |
$9,502.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Nov/2023 |
24J-07119 |
2444006944 |
sillas de visitas |
MULTIDESK, LLC |
$5,627.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Nov/2023 |
24J-07510 |
2444006957 |
CONTRATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Nov/2023 |
24J-05654 |
2444005274M2 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROMOCIÓN DE LA SALUD |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-07246 |
2444006962 |
30464- Material de Gabinetes |
MADERAS 3C LLC. |
$9,396.73 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Nov/2023 |
24J-06457 |
2444006097 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REGION DE HUMACAO |
MADERAS 3C LLC. |
$263.92 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Nov/2023 |
24J-07196 |
2444006959 |
Botas de Seguridad (Brigada de Ingeniería) |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$450.00 |
Administración de Terrenos |
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02/Nov/2023 |
24J-07206 |
2444006953 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$792.13 |
Departamento de Hacienda |
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02/Nov/2023 |
24J-07144 |
2444006946 |
MATERIALES DE OFICINIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,936.66 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Nov/2023 |
24J-07488 |
2444006958 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,025.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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02/Nov/2023 |
24J-06556 |
2444006342C |
SOLICITUD EXCEPCIONAL COMPRA REACTIVO PARA PREPARAR PROFICIENCIAS DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE CHARM SCIENCES |
CHARM SCIENCES INC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-07425 |
2444006883 |
SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS- BIOSEGURIDAD |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$275.00 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-06984 |
2444006522 |
Mantenimiento de Extintores y Mangueras |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,448.15 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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02/Nov/2023 |
24J-07139 |
2444006897 |
SOLICITUD PARA EL MANTENIMIENTO PROFUNDO UNIDADES AC. 5 TONELADAS PISO TECHO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,925.00 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-07161 |
2444006873 |
Adquisicion de materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$590.60 |
Departamento de Salud |